Jaarverslag 2011-2012

 Jaarverslag  ‒  10 FINANCIËLE VERANTWOORDING 10.1 Jaarrekening 2011 Begroting Exploitatie Begroting 2011 2011 2013 Baten € € € Contributies incl. bijdragen leden 23.000 24.093 20.000 Giften/legaten religieuzen 15.000 14.473 10.000 Giften/legaten vrienden van de oecumene 25.000 23.039 25.000 Verenigingsfonds 3.000 Projectsubsidies 30.000 32.800 30.000 Zondag Oosterse Kerken 18.000 18.016 Bestemd resultaat Z.O.K. - 7.000 - 7.500 Willibrordzondag 26.000 33.022 40.000 Abonnementen Pokrof 13.000 12.319 13.000 Cursussen en studiedagen 1.000 3.030 1.500 Honoraria staf 2.000 738 1.500 Verkopen 3.210 2.000 Opbrengst beleggingen 20.000 - 5.703 20.000 Diversen Totaal Baten 169.000 151.537 174.000 Lasten Kosten Activiteiten 36.000 36.283 36.000 Lonen en salarissen 102.500 104.063 106.000 Sociale lasten 22.000 23.772 23.000 Personeelskosten (arbodienst, verzekering, overig) 6.500 4.045 4.500 Reiskosten 10.000 8.824 9.000 Huisvestingskosten 9.000 9.183 9.500 Kantoorkosten 4.000 4.870 5.000 Accountantskosten 3.500 4.859 4.500 Algemene kosten 3.000 1.815 3.000 Afschrijvingen 1.000 Totaal Lasten 197.500 197.714 200.500 Uitkomst financiële baten en lasten 576 Bijzondere baten en lasten 907 Mutatie voorziening personele lasten Resultaat -/- 28.500 -/- 44.694 -/- 26.500